標準作業程序
網頁導覽
業務簡介
採購流程
公告及法規
表單下載
耗材審議會
相關聯結

:::
標準作業程序
消耗性耗材
儀器設備

人力性勞務

常用醫療器材 
 
 
 
::: 首頁>採購流程>標準作業程序

 

美工圖片 標準作業程序

 美工圖片

美工圖片物料需求檢討 

 

美工圖片設備概算審核

 

美工圖片採購標準作業程序

美工圖片物料需求檢討

壹、藥品請購及訂貨
 

一、常備藥品輔導會年度招標之資料彙整提報:

  1. 輔導會檢附陳報格式來函,限期報會。
  2. 會請藥劑部提供品名、規格、健保價,資訊室提供前一年收入量。
  3. 依會頒格式製作報表,並將藥事委員會決議增刪列表,並簽會藥劑部審查陳奉核定後報會。

二、常備庫儲藥品庫存需求檢討作業:

  1. 麻醉藥品、毒蛇血清、破傷風類毒素,由使用單位檢討需求提出請購。
  2. 其它常備庫儲藥品之庫存需求檢討,由藥劑部提送本室採購。

三、藥劑部常備庫儲藥品長期合約品項之訂貨作業及檢討作業:

  1. 由電腦依藥劑部需求檢討表產生需求,形成訂藥檔傳送至本室審查製表單後,直接將訂單分別由電腦電傳至各廠商,通知送貨。

四、常備庫儲藥品零星請購之訂貨作業:

  1. 無合約品項於由使用單位檢討需求提出請購,奉准後按採購作業程序辦理採購。
  2. 由藥劑部通知送貨後,再按實際進貨量結算貨款

五、專案特殊用藥及罕見疾病用藥請購及訂貨作業:

  1. 由使用單位依臨床需求專案專簽奉核後,由藥劑部提出申購,若須常備使用須按本院常備藥品進用程序提藥事委員會審議。
  2. 由藥劑部通知送貨後,再按實際進貨量結算貨款

六、麻醉藥品請購作業:

  1. 由使用單位(藥劑部)檢討需求提出請購,由本室代為陳核。
  2. 麻醉藥品由本室填寫預付憑單,向會計室預支款項。
  3. 由本室填寫管制藥品管理局麻醉藥品訂購單,並簽辦「管制藥品登記證」負責人、「管制藥品管理人」及機關關防戳記用印

4.由藥庫人員持貨款(支票),管制藥品管理局麻醉藥品訂購單,麻醉藥品用途登記簿等,前往管制藥品管理局領藥。

七、疾病管制局製品採購作業

  1. 毒蛇血清、破傷風類毒素,由使用單位(藥劑部)檢討需求提出請購、由本室代為陳核。
  2. 填寫預付憑單,向會計室預支款項。
  3. 疾病管制局製品採購作業:
    (1)由使用單位檢討需求提出請購,由本室代為陳核。
    (2)將貨款支票送藥劑部,由藥庫人員持貨款(支票)前往疾病管制局辦理提貨。

 

貳、衛材請購及訂貨

一、常備衛材輔導會年度招標案之資料彙整提報:

  1. 為確保品質及擴大供應商來源,每年度開始公告常備品徵商試用,合格品牌送經醫療設備暨器材審議委員會審議,通過後,可參加輔導會聯標該品項競標,規格表由使用單位提供。
  2. 年度合約到期前四個月,提供品項會相關使用單位,提意見彙整,召開會議確定品項後,陳報輔導會。

二、常備庫儲衛材長期合約品項之請購及訂貨作業:

  1. 每日當常備衛材庫存量低於重申請點時,訂有單價長期合約品項者,即依申請目標量跳出需求表,陳主任秘書批可後,依不同之廠商、合約,自動列印成訂購單,依序MAIL至各廠商完成訂購手續。

三、常備庫儲衛材零星請購及訂貨作業:

  1. 常備庫儲衛材未訂有長期合約者,由檢討人於採購作業系統輸入採購品項資料,列印(非)消耗性材料請購單,經單位權責主管簽章,送至採購承辦人依規定辦理採購。

四、常備自儲衛材長期合約品項之請購及訂貨作業:

  1. 常備自儲衛材訂有長期合約者,由使用單位於採購作業系統輸入採購品項資料,列印(非)消耗性材料請購單,經單位權責主管簽章後併預算支用申請單送至本室,經資財組核對後, 陳主任秘書批可後,輸入電腦列印訂購單,MAIL至合約商訂購。

五、常備自儲衛材零星採購及訂貨作業:

  1. 由使用單位於採購作業系統輸入採購品項資料,列印(非)消耗性材料請購單,經單位權責主管簽章,併估價單、預算支用申請單送本室,經資財組審核品名規格、料號、報價單及查詢採購記錄,送至採購承辦人依規定辦理採購作業,購案經核准後,由採購承辦人通知承商送貨至使用單位。

參、文具經理品請購及訂貨

一、常備庫儲文具經理品庫存需求檢討作業

    同衛材

二、常備庫儲文具經理品長期合約品項之請購及訂貨作業

    同衛材

三、常備庫儲文具經理品零星請購及訂貨作業

    同衛材

四、常備自儲文具經理品長期合約品項之請購及訂貨作業

    同衛材

五、非常備文具經理品零星請購及訂貨作業

    同衛材

美工圖片設備概算審核

壹、醫療設備年度概算編列審查

一、總價壹佰萬元或單價伍拾萬元以上醫療設備之審查及陳報,全年度可隨時提出需求,或每年接到會計室通知函轉各單位編列後,於限期內提報概算需求。
檢附資料:

  1. 新購醫療設備效益分析資料表
  2. 醫療項目成本分析及定價申請表
  3. 研究用儀器自評表
  4. 臨床檢驗儀器採購審查表

以上資料填寫完整後先送補給室彙整,分會醫務企管部績效企劃組、研考品管組、工務室及會計室提供審查意見,資料送耗材審議會開會討論,通過後彙總送會計室編製預算。

二、總價壹佰萬元以下(不含單價達伍拾萬元以上)設備,每年接到會計室通知函轉各單位編列後,彙總轉會計室編列。

貳、年度預算內設備之請購及審查

由各單位依核定之品項及預算,填妥設備申購單、相關表格、報價單及型錄送補給室辦理採購。

美工圖片採購標準作業程序

採購標準作業程序

壹、主旨:明訂作業流程,釐清責任區分,達【節約公帑、物美價廉、造福病患、人人有責】之目的。

貳、範圍:適用於本院各單位請購物品時作業程序依循。

參、申購內容:分為財產類、(非)消耗性品項及人力性之勞務等三大類。

  1. (非)消耗性品項申購:按性質分為文具品、經理品、敷料、衛材及藥品等五大類。

B.    財產類申購:

(一)財產(單價達壹萬元以上):(含機械及設備-醫療儀器設備、什項設備、交通及運輸設備、資訊設備、各種軟體)為台北榮總作業基金所編列項目,可參閱「台北榮民總醫院作業基金附屬單位預算分預算」黃皮書內所列年度預算項目或其他簽奉核之項目。

(二)次要財產(單價壹萬元以下):免編列設備預算,提出申請時需附預算支用申請單。

  1. 人力性之勞務:凡編列年度預算或專案需求經簽奉核准採購案件。

肆、作業程序:

  1. (非)消耗性品項:

(一)常備自儲零購品項:年耗金額小採購後申購(使用)單位自行儲備。

     1.申購期限:於每會計年度開始至結束前壹個月內(1月1日至11月30日),由申購單位填具請購單向補給室提出申購。

2.文件及實務流程:

  2.1.申購單位於採購作業系統輸入採購品項資料,列印(非)消耗性材料請購單,經單位權責主管簽章附預算支用申請單、報價單、型錄、健保給付資料及衛生署許可證等相關文件送補給室,由資財組審核品名規格、料號、報價單及查詢採購記錄(證件不足退回申購單位補正)。院內研究計劃先會教學研究部,放射性物質先會輻委會。

2.2.採購人員審查、採購方式簽核及會辦相關單位。

2.3.奉核定後,採購人員進行採購(總金額達拾萬元以上,通知申請人參與開標作業)、訂約事宜。【總金額達拾萬元以上壹百萬元(不含)以下,申購單位提供建議底價;總金額達壹百萬元(含)以上申購單位提供底價分析表】。

2.4.補給室通知廠商交貨至申購單位,由使用單位自行收貨及驗收。

2.5.申購單位填具單據黏存單及物料驗收報告單(一式一份,輔導會聯標一式三份)送補給室併原申購案,繕打收入報告及撥發單後,送會計室開立傳票轉出納組將貨款匯入廠商帳戶,全案結案。

(二)常備自儲訂有合約品項:耗材年採購金額達拾萬元以上,採購次數逾三次者,經檢討簽奉核後,訂定單價長期合約。

1.申購期限:於會計年度內,由申購單位填具專案耗材長期合約品項請購單向補給室提出申購。

2.文件及實務流程:

2.1.申購單位於採購作業系統輸入採購品項資料,列印(非)消耗性材料請購單,經單位權責主管簽章後併預算支用申請單,送補給室資財組核對。

2.2.採購人員會核會計室並陳主任秘書批可後,直接MAIL至合約商訂購。

2.3.廠商交貨至申購單位,由申購(使用)單位自行收貨及驗收。

2.4.申購單位填具單據黏存單及物料驗收報告單(一式一份,輔導會聯標一式三份)送補給室併原申購案,繕打收入報告及撥發單後,送會計室開立傳票轉出納組將貨款匯入廠商帳戶,全案結案。

(三)常備庫儲品項:補給室主動檢討採購入庫,並依本院「物料庫儲作業手冊」之規定辦理撥補。

  1. 財產類:

 (一)單價達壹萬元(含)以上之財產:有編列年度設備預算或專案簽准者。

1.申購期限:財產類預算執行管制,奉核定預算之用途不可變更,申購單位應於預算年度開始二個月內(2月底前)完成申購手續,逾期預算收回由醫院統籌運用。延期申購者需專案陳述理由簽奉核可。

2.文件及實務流程:

2.1.申購單位詳填設備(儀器、機器、財產)申購單,並檢附報價單、型錄、限制性招標指廠採購理由表(總金額達十萬元以上)、或通用規格表等相關文件送補給室資財組登錄,規格檔案需存於磁片與購案一併送補給室,或MAIL給相關承辦人。【資訊設備先送資訊室】。

2.2.採購人員審查(證件不足、理由不符政府採購法規定者,退回申請單位補正)、採購方式簽核、會辦相關單位。

2.3.奉核定後,採購人員進行採購(總金額達拾萬元以上、通知申請人參與開標作業)、訂約事宜。【總金額達拾萬元以上壹百萬元(不含)以下,申購單位提建議底價;總金額達壹百萬元(含)以上,申購單位提供底價分析表】。

2.4.設備總金額為拾萬元(不含)以下,申購單位自行收貨、驗收;總金額達十萬元(含)以上,由廠商通知補給室配發組會同權責單位(申購單位、政風室、會計室、工務室、副院長、輔導會)交貨、安裝、測試及驗收。

2.5.申購單位測試完成,填寫試用報告、財產增加單及單據黏存單送補給室併原案,送會計室、資財組登錄財產帳後,再送會計室開立傳票轉出納組將貨款匯入廠商帳戶,全案結案。

(二)次要財產(單價一萬元以下):未編列年度設備預算

流程同(非)消耗性品項,惟需填物料驗收報告單(一式三份)送補給室併原申購案,繕打收入報告及撥發單後,經會計室、資財組登錄次要財產帳,再送會計室開立傳票轉出納組將貨款匯入廠商帳戶,全案結案。

C、人力性勞務採購:本室代為辦理招標作業程序。

(一)、申購單位需檢附以下資料:

1.廠商資格要求

2.勞務規範書(含工作內容、要求標準、管理規範、罰則及其他有關規定)

3.契約條款(參照行政院公共工程委員會所訂頒之勞務採購契約範本【最新版】修訂之)

4.請購單位須簽會補給室、會計室、政風室及相關單位

5.其他特殊需求(如法令規定)。

(二)、移奉核原簽及上述資料至補給室,依採購法辦理招標作業。

伍、注意事項:

  1. 醫療器材須有衛生主管機關核准之許可證或證明文件
  2. 有健保給附者須附健保給付資料。
  3. 販賣或製造醫療器材之廠商須有「藥商許可執照」
  4. 新增消耗性醫療器材須依「醫療器材暨設備審議委員會新品進用程序」辦理。
  5. 放射性物品須有行政院原子能委員會核准之證明文件。
  6. 有無專利或智慧財產權糾紛。
  7. 一般業務經費採購案(如例:郵電、打字、影印、文具等事務)未達新台幣六千元者,免會補給室,由申購單位自行送會計室辦理採購及結報。
  8. 各種代管研究計劃經費(例如國科會、衛生署)請用院外研究計劃專用之綠色請購單,並先會教學研究部,其餘流程比照辦理。

陸、參考資料:政府採購法令彙編(出版:行政院公共工程委員會)及財物標準分類(行政院頒布)。

柒、相關文件(表單):

  1. (非)消耗性材料請購單—即電腦單,申購單位於採購作業系統輸入資料後列印,經申購人及單位主管蓋章。
  2. 設備(儀器、機器、財產)申購單—即黃單,請詳填各欄,申購人及單位主管蓋章。有關各種工程、水電及安裝事宜請先聯絡工務室(事前編列工程預算)。
  3. 「限制性招標」指廠採購理由表—儀器設備申購總金額達新台幣拾萬元(含)以上者,指定廠商議、比價者(需符合政府採購法第 22 條第 1-16 款),請詳填。另總金額達新台幣壹百萬元(含)以上者,尚應檢附如:獨家代理證、經銷證明書、專利證書及設備財產單等文件。
  4. 試用報告表—單價壹萬元以上財產安裝測試完成後,申購(使用)單位詳填,試用人及單位主管蓋章。
  5. 財產增加單—單價壹萬元以上財產安裝、測試完成後,採購單位及試用單位詳填,試用人及單位主管蓋章。
  6. 底價分析表—總價達壹百萬元以上購案需詳填。
  7. 物料驗收報告表—次要財產及(非)消耗性耗材驗收時需詳填,收料員及驗收員蓋章,為防弊端兩者不可為同一人。
  8. 單據粘存單—購案結報時黏貼發票,申購(使用)單位於驗收人員欄蓋章。
  9. 新購物料編碼申請單—直接由採購作業系統列印。

美工圖片 做分割線


著作權(c) 2004 台北榮民總醫院補給室。保留所有權利。
supply@vghtpe.gov.tw